|
Zmluva |
LVSNR/49/2023
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
22.07.2024 |
|
Spojena škola internátna Červeňova 42, Nitra |
05.08.2024 |
|
|
Zmluva |
LVSNR/49/2023
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
06.07.2023 |
|
Spojena škola internátna Červeňova 42, Nitra |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
13.06.2025 |
|
LVS |
13.06.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2021
|
potraviny
|
1 476,89 |
bez DPH |
20.10.2021 |
|
LVS |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
faktúry
|
|
s DPH |
27.12.2021 |
|
LVS |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
363
|
OPP
|
187,50 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
LVS |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
353
|
Práčky, čističky, zvlhčovače
|
1 103.60 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
LVS |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
349
|
Luster, žiarovky
|
108,91 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
LVS |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
357
|
Pracovné stoly, drez
|
1 152.90 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
LVS |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
faktúry
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
LVS |
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
319
|
nábytok Mobelix
|
543,90 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
LVS |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
288
|
stravné lístky
|
707,89 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
LVS |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
faktúry
|
|
s DPH |
29.10.2021 |
|
LVS |
10.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2021
|
zákazka s nízkymi hodnotami
|
4 047,51 |
bez DPH |
20.10.2021 |
|
LVS |
20.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q.2021
|
stravné lístky
|
858,00 |
bez DPH |
20.10.2021 |
|
LVS |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
faktúry
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
|
LVS |
04.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q.2021
|
potraviny
|
1 741,39 |
bez DPH |
01.07.2021 |
|
LVS |
20.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q.2021
|
plyn
|
4 047,51 |
bez DPH |
01.02.2022 |
|
LVS |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
250
|
servis kotla
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
|
LVS |
20.09.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2021
|
stravné lístky
|
780,00 |
bez DPH |
01.07.2021 |
|
LVS |
08.09.2021 |